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ISO质（zhì）量管理（lǐ）体系之质量管理控制程序
1 目的
为保证（zhèng）对质量记录进行有效控制为质量改进提供（gòng）参考和为（wéi）质量管理体系运作提供证据（jù），特（tè）制订本程序。
2 适用范围
适用于质量管理体系运作中（zhōng）产生的各（gè）种质（zhì）量记录的（de）管理。
3 定义
无
4 职责和权限
4.1 各相关部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的管理。
5 流程图
5.1 质量记（jì）录控制程序（xù）流程图 (附件1)
6 作业内容
6.1 质量记录的产生
6.1.1 凡质量管理体系文件中规定格式的表单。
6.1.2 其它相关内（nèi）部（bù）、外部沟通记（jì）录。
6.2 质（zhì）量（liàng）记录的管（guǎn）理
6.2.1 记录质量管理（lǐ）体系运（yùn）行（háng）和结果的质量表单，应设计成固定的表单（dān）格式，并（bìng）编号管制，便于表（biǎo）单管（guǎn）理的统一性。
6.2.2 本（běn）公（gōng）司质量管理（lǐ）体系使用之表单由各部门自（zì）行保存，使用时需向（xiàng）仓库（kù）申（shēn）领。
6.2.3 所有表单的使（shǐ）用人员在（zài）使用前由该（gāi）部门人（rén）员予以指导，杜绝（jué）表单的非预期使用。
6.2.4 本公司所使用质量表单统一登记于《质量记录（lù）一览表》，并注（zhù）明表（biǎo）单的（de）编号保存（cún）部门、保存年限、名称等。
6.3 质量记录保存
6.3.1 各种质量记录均须按规定年（nián）限保存（cún）。
6.3.2 质（zhì）量记录的编写、编（biān）序、分类、整理
6.3.3 保管质量记录的部（bù）门（mén）要定期将每月的质量记录收集（jí）起（qǐ）来，按表（biǎo）单种类分类并检查是否完（wán）整。
6.3.3.1 质量记录按发生日（rì）期先后排序。
6.3.3.2 每月的各分类报表（biǎo）及日常用表（biǎo）单标（biāo）识后，装订成册，其它（tā）记（jì）录按年度分类管理。
6.3.4 质量（liàng）记录须存放于适（shì）宜的贮存环境和易存（cún）易取（qǔ）的场所，并防止其在规定的保（bǎo）存期内损坏、变质和丢（diū）失。
6.4 质量（liàng）记录的修改
6.4.1 质量记录填写（xiě）时不可使用铅笔及红色墨水笔（bǐ）且内容不（bú）允（yǔn）许随意涂（tú）改。
6.4.2 确需修改（gǎi）补充内（nèi）容时，由原记录填写人将（jiāng）修改内容（róng）划掉，在其上方填写正确内容并签名确认。
6.5 归档（dàng）方式
6.5.1 各职能（néng）责任人员需将收集存档之记录作适应（yīng）整理。
6.5.2 封闭式旧档记（jì）录（lù）需经批（pī）准后方（fāng）可调阅。
6.6 外来质量记录管理
6.6.1 供（gòng）应商及客户之（zhī）质量记录由相关部门妥善保存。
6.6.2 若有必要应分（fèn）发相关部门存档。
6.6.3 原件由责（zé）任部（bù）门存档。
7 相关文件
7.1《文件与资料控制程序》
8 相关附件
附（fù）件1: 质（zhì）量（liàng）记录控制流程图
附件2:《质量记录一（yī）览表》 ANE-QRP-006
附件1：质量（liàng）记录控制流（liú）程图
责任单位 流程图 参考表单（dān）
质量（liàng）表（biǎo）格制订、编号 |
相关部门 《质（zhì）量记录一（yī）览表》
相关部（bù）门编号（hào）
相关人员
相关部（bù）门（mén）
相关（guān）部（bù）门
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