2）、生（shēng）产加工部 分
　　（1）、有机（jī）食品的年度生（shēng）产计划
       ①有机食品的年生（shēng）产计划的 制定（何（hé）时、何地、谁、怎（zěn）样（yàng）决定了什么计划5W1H）
       ②计划（huá）变（biàn）更的（de）程序
      （2）、原材（cái）料的入库（kù）及保管（guǎn）
       ①原（yuán）料（liào）入库（kù）的确认内容
       ②品质（zhì） 检查（chá）的（de）方法和合（hé）格与否的判断标准
       ③不合格原料的处理
       ④合（hé）格原料（liào）的（de）识别及保管（guǎn）方法
       ⑤记录的名（míng）称和方（fāng）法
     （3）机械设备的维修及（jí）清洗
       ①使用前（qián）后的清扫、清洗方法
       ②机械和（hé）器具的维修方法
       ③消毒方（fāng）法及消毒后处理、对其效果的确认（rèn）
       ④使用药剂的清单
       ⑤记（jì）录（lù）的名（míng） 称和方（fāng）法
 （4）、批（pī）号（hào）管理
       ①有（yǒu）机识别用（yòng）的货（huò）物的批次（cì）号编号方法
       ②从（cóng）原料（liào）到产品出货的各道（dào）工序的（de）货物（wù）批次号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产品（pǐn）的检（jiǎn）查方法及标准
       ②不合格产品的处理
       ③合格产品的保管方法
       ④出货 程序（与普通（tōng）农产品的区分、向运（yùn）输（shū）人员（yuán）的交货）
       ⑤记录（lù）的名称及方法（fǎ）
    （6）、卫生（shēng）管（guǎn）理
       ①工厂内外及相关设施的防（fáng）虫防鼠方（fāng）法
       ②对外委托单位的选（xuǎn）择标（biāo）准
       ③ 使用药剂的清（qīng）单
       ④记录的名称和方法
   （7）、投诉的处理
       ①接（jiē）到投诉（sù）时的对策
       ②投诉原 因的调查、改（gǎi）正及预防措施（shī）
       ③记录的名称及方法

（8）、给认（rèn）证机构的报告
       ①同意接受注（zhù）册（cè）认证机构的检（jiǎn）查
       ②年度栽培计划、实际栽培（péi）结果、收获累计、生产损耗及（jí）不合格产品的数量、分客户（hù）的销（xiāo）售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文本数据的完成、修改方法
       ②完成（chéng）、修改后（hòu）的新版（bǎn）文本的使（shǐ）用方法（fǎ）
       ③记录名（míng）称

（10）、内部检（jiǎn）查
       ①内部检（jiǎn）查的实施计划
       ②内部检查员的（de）责任和权限
       ③ 发现（xiàn）问（wèn）题时的改正措施
       ④改正措施效（xiào）果的（de）验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内（nèi）容的确认
       ①合同及定货要求事项的确认方法
       ②要求事项（xiàng）的传达及通知事项
       ③合同内容及定货要求发生变化时的措施
       ④记录的名称
 （12）、教育、培（péi）训
       ①必要的教（jiāo）育、培训内容和目的
       ②认证机构（gòu）举办的培训班的参（cān）加（jiā）情况
 （三）、记（jì）录的完成和保存　
　　文本及数据数据类文件的管理规程（chéng）（保存时间3年以上）
 （四）、内部检（jiǎn）查
　　1、内（nèi）部检查监督方法（fǎ）规程
      2、对操作规（guī）程进行定期重新（xīn）审阅、修订的规（guī）程（chéng）
      3、对生（shēng）产过程进行检查（chá）和确（què）认并提出（chū）改进意见的规（guī）程（chéng）
      4、对各类记录进行确（què）认、签字认（rèn）可（kě）规程
    （五（wǔ））、合（hé）同内容（róng）的确认
　　为了确认和履行合（hé）同及（jí）定（dìng）单要求的（de）规（guī）程
　（六）、教育和培训
    对本企业参与有机（jī）生产经（jīng）营活动的 所有（yǒu）成（chéng）员（yuán）进行的（de）必（bì）要的教（jiāo）育和培训规程。