ISO质量管理体系之质（zhì）量管理（lǐ）控制程（chéng）序

1 目的

为保（bǎo）证（zhèng）对（duì）质量记录（lù）进（jìn）行有效控制为（wéi）质量改进（jìn）提（tí）供参考和为质量管理体系（xì）运作提供证据，特（tè）制订本程序。

2 适用范（fàn）围

适用于质量管理体系运作中产生的各种（zhǒng）质（zhì）量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限（xiàn）

4.1 各（gè）相关（guān）部（bù）门（mén）按照文（wén）件填写质量记录并负责质量记录的管理（lǐ）。

5 流（liú）程图

5.1 质量记录控制程序流程图（tú） (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质（zhì）量管理体系文件中规定格式（shì）的（de）表（biǎo）单。

6.1.2 其它相关内部（bù）、外部（bù）沟通记录。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管理体系运行和（hé）结果的质量表单，应设计成（chéng）固定的表单（dān）格式（shì），并编号管制，便于（yú）表（biǎo）单管理的（de）统一性。

6.2.2 本（běn）公司质量管理体系使用之（zhī）表单由各部门自行保存，使用时（shí）需向仓库申领（lǐng）。

6.2.3 所（suǒ）有表单的使用人员在使用前由该部（bù）门人员予（yǔ）以指（zhǐ）导（dǎo），杜绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公司所使（shǐ）用（yòng）质量表单统一（yī）登记于《质量记（jì）录一览（lǎn）表》，并注明表（biǎo）单的（de）编号保存（cún）部门、保存（cún）年限、名称等（děng）。

6.3 质量记录保（bǎo）存

6.3.1 各种质量记录均须按（àn）规定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写（xiě）、编序（xù）、分类、整理（lǐ）

6.3.3 保（bǎo）管（guǎn）质（zhì）量（liàng）记录的部门要（yào）定期（qī）将每月的质（zhì）量记录收（shōu）集起来，按表单种类分类（lèi）并（bìng）检（jiǎn）查是否（fǒu）完（wán）整（zhěng）。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的（de）各分类报（bào）表及日常用表单标识后（hòu），装订成（chéng）册，其它记（jì）录按年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适宜的贮存环境和易存易（yì）取的场所，并（bìng）防止其（qí）在规定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质量记录填（tián）写时不（bú）可使用铅笔及红色（sè）墨水（shuǐ）笔且（qiě）内（nèi）容不允许随意（yì）涂改（gǎi）。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录填写（xiě）人将修改内容划（huá）掉，在其（qí）上方填（tián）写正（zhèng）确内容并签名确（què）认。

6.5 归（guī）档方式

6.5.1 各职能责（zé）任人员需将收集（jí）存档之（zhī）记（jì）录（lù）作适应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档（dàng）记录（lù）需经批准后方可调（diào）阅。

6.6 外来（lái）质（zhì）量（liàng）记录管理

6.6.1 供（gòng）应商及客（kè）户之质量记（jì）录（lù）由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分发相关部门存档。

6.6.3 原件（jiàn）由（yóu）责（zé）任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质（zhì）量（liàng）记录控（kòng）制流程图

附件2:《质量记录一（yī）览表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制（zhì）流程图

责任单位                     流程图                  参考（kǎo）表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关（guān）部门编号

相关人（rén）员

相关部门

相关部门（mén）

人（rén）事文控