ISO质量管理（lǐ）体（tǐ）系之（zhī）质（zhì）量管理控制（zhì）程序

1 目（mù）的

为保证对质量记录进行有效控制为质量改进（jìn）提供（gòng）参考和为质量管理体系运作提供证据，特制订本程序（xù）。

2 适用范围

适用（yòng）于质（zhì）量（liàng）管理体（tǐ）系运作中（zhōng）产生的各（gè）种质量记录（lù）的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文件填写质量记录并负责质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质（zhì）量记录控制程序流（liú）程图 (附（fù）件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的产生

6.1.1 凡质量管理体系文件中规（guī）定（dìng）格式（shì）的表单（dān）。

6.1.2 其它（tā）相关内部、外部沟通记录。

6.2 质（zhì）量记录的（de）管（guǎn）理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运行（háng）和（hé）结（jié）果的质（zhì）量表单，应设（shè）计成固定的表单格式，并编号（hào）管制，便（biàn）于表（biǎo）单管理的统一性。

6.2.2 本公司（sī）质（zhì）量管理体系使（shǐ）用（yòng）之表单由各部门自行保存，使用时需向仓（cāng）库申领。

6.2.3 所有表单的（de）使用人员在使用前由该部门人员（yuán）予以指导（dǎo），杜（dù）绝表单的非预期使用。

6.2.4 本公（gōng）司所使用质量表单统（tǒng）一登记于《质（zhì）量记录一览（lǎn）表（biǎo）》，并注明表（biǎo）单的编号（hào）保存部门、保存年限（xiàn）、名称等（děng）。

6.3 质量记录（lù）保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限保存。

6.3.2 质量记（jì）录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的（de）部门要（yào）定期将每月的（de）质量记（jì）录收集起来，按表单（dān）种类分类并检查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后（hòu）排序（xù）。

6.3.3.2 每（měi）月的各分（fèn）类报表及日（rì）常（cháng）用表单标识（shí）后，装订成册，其它记录（lù）按（àn）年度分类管理。

6.3.4 质量记录须存放于适（shì）宜的贮存环境和易存易取（qǔ）的场所，并防止（zhǐ）其在规（guī）定的保存期内损坏、变质和丢失。

6.4 质量记（jì）录的修改

6.4.1 质量记录填写（xiě）时（shí）不可（kě）使（shǐ）用（yòng）铅笔及红色（sè）墨水（shuǐ）笔且内容不（bú）允许随意（yì）涂改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原记录（lù）填写人将（jiāng）修改内（nèi）容划掉，在其上方填写（xiě）正确内容并签名确认。

6.5 归（guī）档（dàng）方（fāng）式

6.5.1 各职能责任人员需将收集存档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封闭（bì）式旧档记（jì）录需经批准（zhǔn）后（hòu）方可调（diào）阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量（liàng）记（jì）录由相关部门（mén）妥（tuǒ）善保（bǎo）存。

6.6.2 若有必要应（yīng）分发相（xiàng）关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关文（wén）件

7.1《文件与资料（liào）控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件（jiàn）2:《质量记（jì）录一（yī）览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件1：质量记录控制（zhì）流程图

责任单位                     流程（chéng）图                  参考表单

相关部门                                           《质量记录一览表》

相关部（bù）门编（biān）号

相关人员

相关部门

相（xiàng）关部门

人事（shì）文控（kòng）